吉安县敦厚经济开发区办2016年部门决算

目    录

第一部分  吉安县敦厚经济开发区概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  吉安县敦厚经济开发区2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购情况说明

    七、国有资产占用情况说明

第三部分  吉安县敦厚经济开发区2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  吉安县敦厚经济开发区概况

一、部门主要职能

1．吉安县经济开发区办属财政全额拨款事业单位，主要职能是：在县城总体规划下，负责制定开发区的详细规划，制定土地使用管理规定和其他行政管理规定及具体实施细则，处理开发区遗留的历史债务债权问题等。

2．2016年末在职人员5人，临时工3人。内设三个机构，分别为：综合股、规划建设股、土地管理股。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

第二部分  吉安县敦厚经济开发区2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 47.59万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年持平；本年收入合计 47.59 万元，较上年持平。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入47.59  万元，占  100%；事业单位经营收入  0 万元；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）  0 万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 47.59  万元，其中本年支出合计  47.59 万元，较上年持平；年末结转和结余 0  万元，较上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 47.59 万元，占100  %；项目支出  0万元，事业单位经营支出 0  万元，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为37.86 万元，决算数为47.59 万元，完成年初预算的 126 %，主要原因是：

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 37.86  万元，决算数为47.59  万元，完成年初预算的126  %；公共安全支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 100 %

按经济分类科目分：工资福利支出 29.30  万元，较上年（下降）2.84  %，商品和服务支出13.29  万元，较上年增长（下降） 3.67 %，对个人和家庭补助支出 5万元，

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 13.29 万元，较上年（下降） 3.67 %，其中：办公费 2.65万元，印刷费 0 万元，咨询费 0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为6.78  万元，决算数为6.78万元，完成预算的100 %，决算数较上年（下降）20  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.78 万元，决算数为 6.78万元，完成预算的 100%，决算数较上年（下降）9 %。主要原因：执行“八项规定”，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0  万元，其中公务用车购置年初预算数为0   万元，决算数为 0 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较上年（下降）  %。

 六、政府采购情况说明

本年度，我单位未发生政府采购支出。

 七、国有资产占用情况说明

本年度，无小车留存。