交通运输部门2016年部门决算

目    录

第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

我局主要职责是贯彻执行国家有关交通运输行业的法律法规和政策；规划全县公路和水路并组织实施；负责综合交通运输组织协调；承担公路、水路运输市场和建设市场预测监督管理责任；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理；承办县人民政府交办的其他工作等。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：局机关、县农村公路管理所、县公路运输管理所。

第二部分  交通运输部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1858.84万元，来源为财政拨款收入1858.84万元。

二、支出决算情况说明

2016年度支出总计1858.84万元，具体构成为：基本支出750.06万元，占40.35%；项目支出1108.78万元，占59.65%。综合收支较上年决算数增加674万元，主要原因是本年度我局加大了农村公路升级改造和养护力度，财政追加了工程项目拨款。2016年度财政拨款支出决算数为1858.84万元，其中工资福利支出489.71万元，商品和服务支出177.84万元。财政拨款支出比年初预算数增加572万元，主要原因是财政追加了农村公路建设项目投入。

三、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费决算数为31.16万元，其中公务接待费支出决算数为 18.48万元，经上年增加3.11万元，主要原因是我局担负全县县乡公路、通村公路及中小桥梁的新建、改建、维修重任，本年度省、地、县检查验收业务往来较频繁；公务用车购置及运行维护费决算数为12.68万元，比上年减少0.72万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出178.2万元，比上年增加29.5万元，增长19%。主要原因是本年度对旧办公楼进行了改造、修缮。

五、政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购支出总额17.75万元，全部为工程支出，授予小微企业合同金额17.75万元。

六、国有资产占用情况说明

本部门2016年有车辆一辆，为一般公务用车。